Compliance matrix
Compliance Matrix สำหรับ TOR คืออะไร และควรมีข้อมูลอะไร
Compliance Matrix ไม่ใช่เอกสารรับรองว่าข้อเสนอผ่าน แต่เป็นทะเบียนกลางที่ช่วยให้ทีมตอบคำถามสำคัญได้ว่า TOR กำหนดอะไร อยู่หน้าไหน ใครรับผิดชอบ ใช้หลักฐานใด และมีข้อใดยังไม่ปิดก่อนวันยื่น
- 1
หนึ่งแถวต่อหนึ่งข้อกำหนด
แยกประโยคที่มีหลายเงื่อนไขออกเป็นรายการย่อยเพื่อไม่ให้สถานะผ่านของข้อหนึ่งกลบอีกข้อหนึ่ง
เก็บรหัสอ้างอิง หมวด ข้อความ เลขหน้า และข้อความต้นฉบับในทุกแถว - 2
เพิ่ม owner และหลักฐานที่ต้องใช้
ระบุทีมรับผิดชอบ ไฟล์ที่จะตอบ วันพร้อม และผู้ตรวจทาน เพื่อเปลี่ยนตารางจากรายการอ่านเป็นแผนปฏิบัติงาน
สถานะผ่านควรมีชื่อไฟล์ เวอร์ชัน และตำแหน่งหลักฐาน ไม่ใช้คำตอบปากเปล่า - 3
แยกสถานะและความเสี่ยงให้ชัด
ใช้สถานะเช่น ยังไม่ตรวจ รอเอกสาร ผ่านแบบมีเงื่อนไข และต้องถามหน่วยงาน แทนสีเขียวแดงที่ไม่มีเหตุผล
บันทึกผู้ตัดสิน วันที่ และเหตุผลของทุกข้อยกเว้น - 4
เชื่อมกำหนดเวลา ราคา และสิ่งส่งมอบ
จับคู่ deadline, milestone, SLA, ค่าปรับ และงวดเงินกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเห็นผลกระทบข้ามทีม
ให้ฝ่ายเทคนิค ปฏิบัติการ และการเงินตรวจข้อมูลชุดเดียวกันก่อนล็อกราคา - 5
ทำ final review จาก matrix และไฟล์ยื่นจริง
ก่อนยืนยันส่ง ให้ reviewer เปิดหลักฐานตามรายการและเทียบกับไฟล์ฉบับที่จะอัปโหลด ไม่ตรวจจากชื่อไฟล์เพียงอย่างเดียว
หยุดยื่นเมื่อข้อบังคับยังไม่มี owner หลักฐาน หรือตำแหน่งต้นฉบับที่ตรวจซ้ำได้
FREE RISK SNAPSHOT
ใช้รายการนี้กับ TOR โครงการจริงของคุณ
กรอกอีเมลธุรกิจเพื่อเริ่มตรวจฟรี ระบบจะแยกข้อกำหนดพร้อมตำแหน่งอ้างอิง และแสดงตัวอย่าง 20 ข้อก่อนตัดสินใจซื้อ Compliance Matrix ฉบับเต็ม
หลังส่งอีเมล ระบบจะพาไปหน้าอัปโหลด TOR ต่อทันที และส่งลิงก์อัปโหลดไว้ให้ทางอีเมลด้วย ไม่ต้องผูกบัตรเครดิต
แหล่งอ้างอิงทั่วไป: กรมบัญชีกลาง - คู่มือการปฏิบัติงานและกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง, ราชกิจจานุเบกษา และ ระบบ e-GP ตรวจสอบเวอร์ชันและประกาศล่าสุดก่อนใช้ทุกครั้ง